2020年度江西省体育局部门绩效自评报告

　　为贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神，规范预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益和运行效率，我局按照《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣发〔2021〕1号）相关工作要求，开展项目支出单位自评工作。具体情况公开如下：

　　一、项目绩效目标管理情况

　　一是高度重视，精心布置。接到相关文件后，我局绩效管理工作领导小组积极组织各业务处室及直属各单位，围绕当年工作计划、工作任务梳理各项目绩效目标，确保当年度预算项目绩效目标设置全覆盖。2020年，全局预算内项目共计180个，涉及预算资金5.72亿元，绩效目标设置覆盖率100%。

　　二是量化拆分，科学设置。根据实际工作需要，对各个项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。参考行业标准、经验数据，如过去几年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，判断绩效指标值是否科学合理。

　　三是科学监控，实时完善。2020年度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全局工作计划调整，导致年初设立的绩效目标不再符合项目实施的实际情况。2020年8月，我局在实施部门绩效监控过程中，对预算金额200万以上的项目逐一进行梳理，对绩效目标及绩效指标设置情况进行逐一完善和调整，确保能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

　　二、单位自评工作开展情况

　　我局绩效管理工作领导小组针对2020年度单位自评工作制定了实施方案，主要包括完善评价指标设置、绩效自评内容分析及复核、汇总形成自评总报告三个阶段。

　　（一）完善评价指标设置

　　收集汇总全局2020年度部门预算所有二级项目的《绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》以及自评得分依据等相关材料，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善定稿。

　　（二）绩效自评内容分析及复核

　　根据各项目《项目支出绩效自评表》，对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。根据业务处室报送的佐证材料，复核自评内容是否正确等，并初步形成汇总底稿。

　　（三）汇总形成自评总报告

　　根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，形成本部门绩效自评总报告。绩效自评总报告主要包括部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等。

　　三、综合评价结论

　　经汇总分析，2020年度部门项目自评平均得分94.29分，评分等级为优。其中体育产业类项目得分99.20分，党建综治类项目得分97.37分，场馆建设类项目得分89.53分，竞技体育类项目得分94.60分，全民健身类项目得分97.35分，人员经费类项目得分94.15分，体育赛事类项目得分100.00分，运营维护类项目得分95.50分。各类项目得分情况如下图所示：

　　

　　图2：各类项目得分情况图

　　四、绩效目标完成情况总体分析

　　（一）预算执行目标完成情况

　　2020年度我局项目支出绩效自评共涉及项目数量180个，预算资金5.72亿元，其中包括体育产业类资金248.53万元，党建综治类资金93.53万元，场馆建设类资金21764.52万元，竞技体育类资金15929.11万元，全民健身类资金5550.03万元，人员经费类资金6279.76万元，体育赛事类资金852.29万元，运营维护类资金6482.29万元。预算资金分布及相关执行情况如下图、下表所示：

　　

　　图1：全年预算资金分布图

　　表1：各类资金预算执行情况表

　　单位：万元

　　项目类别

　　全年预算数

　　全年执行数

　　预算执行率

　　体育产业类

　　248.53

　　236.045

　　94.98%

　　党建综治类

　　93.53

　　89.04

　　95.20%

　　场馆建设类

　　21764.52

　　19135.39

　　87.92%

　　竞技体育类

　　15929.11

　　12372.48

　　77.67%

　　全民健身类

　　5550.03

　　3842.08

　　69.23%

　　人员经费类

　　6279.76

　　4406.34

　　70.17%

　　体育赛事类

　　852.29

　　851.14

　　99.87%

　　运营维护类

　　6482.29

　　5364.09

　　82.75%

　　总计

　　57200.06

　　46296.605

　　80.94%

　　由上表可知，我局2020年度项目总体预算执行率为80.94%。其中，竞技体育类、全民健身类、人员经费类等项目预算执行情况不够理想，主要原因体现在：一是竞技体育类项目2020年受新冠肺炎疫情影响，第十四届全运会等国内大型体育赛事全部取消，部分项目产出无法实现，导致专款无法按照原计划支出。二是全民健身类项目部分经费尚未及时支付，推动足球改革发展经费以及扶持足球篮球发展活动经费项目产出基本实现，但由于工作调整，导致2020年底资金尚未支付。三是部分人员经费下达不够及时，导致2020年底预算执行率较低。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　2020年，我局部门预算内项目绩效目标整体完成情况较好，基本实现了预期产出和效益。江西省体育局全年共实施项目180个，其中172个项目完成了年初设定的绩效目标，8个项目未能完成绩效目标，绩效目标完成率达95.56%。未能完成绩效目标的项目主要包括：围棋事业发展经费项目、第十四届全运会专款项目（水上中心）、江西省水上运动管理中心绿化景观提升改造设计项目施工图设计项目、江西省武术运动管理中心训练基地改扩建项目、机场改扩建征地费用项目以及一次性经费补贴项目等8个项目。

　　2020年，我局主要实施项目绩效目标完成情况如下：

　　1.场馆建设类

　　（1）江西省射击运动管理中心井冈山射击训练基地

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　指标1：土建主体安装工程完工率

　　≥90%

　　指标2：场馆装修完工率

　　≥45%

　　指标3：项目资金安排内设备采购率

　　≥95%

　　质量指标

　　指标1：土建质量达标率

　　100.00%

　　指标2：装修质量达标率

　　100.00%

　　指标3：工程分项验收合格率

　　100.00%

　　时效指标

　　指标1：土建主体安装工程施工完成时限

　　及时

　　指标2：场馆装修完成时限

　　及时

　　指标3：项目资金安排内设备采购完成时限

　　及时

　　成本指标

　　指标1：工程造价超概率

　　≤10%

　　效益指标

　　社会效益指标

　　指标1：射击项目的知名度

　　提高

　　生态效益指标

　　指标1：项目绿化率

　　优化

　　可持续影响指标

　　指标1：射击运动的发展

　　促进

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　指标1：教练员满意度

　　≥90%

　　指标2：运动员满意度

　　≥90%

　　产出完成情况：2020年，江西省射击运动管理中心井冈山射击训练基地尚在建设当中，除场馆装修进度略低于预期目标值以外，其余产出目标基本完成。

　　效益实现情况：基地建设完成后，预期能够促进提升射击项目知名度，促进射击运动的发展。教练员及运动员满意度均超过90%。

　　（2）运动员公寓改造

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　指标1：新增建筑总面积

　　22015.26㎡

　　质量指标

　　指标1：竣工验收达标率

　　100%

　　指标2：工程实体合格率

　　90%

　　时效指标

　　指标1：建设工期

　　36个月

　　指标2：完成率

　　≥90%

　　成本指标

　　指标1：工程造价超预算率

　　≤10%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　指标1：场馆对该地区经济价值的影响

　　有所提升

　　社会效益指标

　　指标1：满足教练员与运动员生活需求

　　基本满足

　　生态效益指标

　　指标1：增加绿化面积

　　12800㎡

　　可持续影响指标

　　指标1：项目持续发挥的期限

　　50年

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　指标1：运动员满意度

　　≥90%

　　指标2：教练员满意度

　　≥90%

　　指标3：行政人员满意度

　　≥90%

　　产出完成情况：2020年运动员公寓改造新增面积21996.48平方米，略低于预期目标值，系设计单位和房管局测量单位测量规范不同所致。受疫情影响，项目建设工期稍有延后，由36个月延长至38个月。

　　效益实现情况：通过项目实施，基本满足了教练员和运动员的生活需求，但部分设施仍需配套完善。因此，运动员、教练员等满意度略低于目标值。

　　3.竞技体育类

　　（1）第十四届全运会专款

　　产出完成情况：2020年，受疫情影响，国内大型赛事均已取消，导致获取的金牌数量等绩效目标无法完成，致使该项目产出情况不够理想。

　　效益实现情况：该项目实施过程并不顺利，各项产出目标均无法全面完成，致使效益实现情况不够理想。

　　（2）省级公共文化专项

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　补助体育场馆开放数

　　11

　　在训运动员人数

　　>=600

　　运动项目布局数

　　12

　　竞赛体育赛事参与数（次）

　　12

　　体育训练开展场次数（次）

　　300

　　质量指标

　　应补助尽补助率

　　100%

　　运动员人均训练时长达标率

　　≥80%

　　时效指标

　　体育训练训练场数（次）

　　2次/天

　　补助资金到位及时率

　　100%

　　成本指标

　　按标准补助率

　　100%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　对体育场馆周边经济拉动作用

　　有所提升

　　社会效益指标

　　体育场馆接待人次同比增长情况

　　增长

　　对带动全民健康生活方式的影响

　　≥80%

　　可持续影响指标

　　体育运动青少年人才储备充足度

　　充足

　　完善科学训练保障制度

　　完善

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　健身人群满意度

　　≥80%

　　运动员教练员满意度

　　≥80%

　　体育场馆满意度

　　≥80%

　　产出完成情况：2020年该项目补助体育场馆开放次数超过11次，在训运动员人数超过600人，布局运动项目达到12个，竞技体育赛事参与超过12次，开展场次超过300场。该项目补助资金能够按标准“应补尽补”，资金均能够及时到位。

　　效益实现情况：通过项目实施，有效拉动体育场馆周边经济，积极带动了全民健康生活方式，充实保障了青少年体育运动人才储备。但由于疫情影响，体育场馆接待人次未能实现预期效益。该项目健身人群、运动员教练员满意度均超过80%，达到预期目标值。

　　4.全民健身类

　　（1）全民健身活动专款、全民健身活动专项补助、社会体育指导员工作项目

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　举办全省性大型体育活动次数

　　1次

　　举办行业系统、重点人群开展全民健身活动次数

　　2次

　　举办全民健身志愿服务活动次数

　　1次

　　质量指标

　　活动完成率

　　100%

　　时效指标

　　活动完成及时性

　　及时

　　效益指标

　　经济效益指标

　　有助于促进赛事举办地区经济发展

　　促进

　　社会效益指标

　　有助于提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性

　　提高

　　有助于促进群众体育健身活动开展

　　促进

　　每周参加1次以上体育锻炼的人数增长情况

　　增长

　　经常参加体育锻炼的人数增长情况

　　增长

　　有助于普及全民健身运动项目

　　提升

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　群众满意度

　　90%

　　健身指导员对活动举办满意度

　　90%

　　产出完成情况：2020年，该项目完成举办全省大型体育活动1次；举办行业系统、重点人群开展全民健身活动3次；举办全民健身志愿服务活动1次，各项产出任务均及时完成，达到年初预期目标。

　　效益实现情况：通过项目实施，促进了赛事举办地区经济发展，有助于促进群众体育健身活动开展，提升了群众参加体育锻炼积极性。该项目群众及健身指导员满意度均达到95%，符合预期目标。

　　（2）推动足球改革发展经费、扶持足球篮球发展活动经费

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　组建足球队数

　　9只

　　组队参加全国足球比赛数量

　　≦9次

　　组队参加全国青年足球比赛数量

　　≦15次

　　篮球赛事举办场次（次）

　　>=132场

　　参加篮球运动代表队数量

　　>=12支

　　质量指标

　　赛事活动完成率

　　>=85%

　　时效指标

　　篮球赛事完成及时性

　　及时

　　效益指标

　　经济效益指标

　　促进赛事举办地经济发展

　　促进

　　社会效益指标

　　有助于群众参加足球活动的积极性

　　提高

　　有助于足球赛事推广

　　促进大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　有助于普及足球运动项目

　　促进

　　全省业余篮球运动水平提升效益

　　提升

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　　全省男子业余篮球影响力提升程度

　　提升

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　教练员、裁判员满意度

　　>=90%

　　参训运动员满意度

　　>=90%

　　广大群众对体育健身活动满意度

　　>=85%

　　产出完成情况：2020年该项目组建足球队8只，组队参加全国足球比赛9次，组队参加全国青年足球比赛35次，举办篮球赛事132场。除组建足球队数量未能完成预期目标以外，其余产出目标均达到目标值。

　　效益实现情况：通过项目实施，有效促进了赛事举办地经济发展，有助于提高群众参加足球活动的积极性，有助于普及篮球及足球赛事。教练员、裁判员、广大群众满意度均超过90%，达到预期目标。

　　5.体育赛事类

　　（1）环鄱阳湖自行车赛

　　该项目绩效目标设置情况如下：

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　产出指标

　　数量指标

　　指标1：赛事方案策划

　　1个

　　指标2：举办赛事场次

　　11场

　　指标3：赛事新闻报导

　　≥300条

　　质量指标

　　指标1：参赛人数

　　≥2000人

　　指标2：观看人数

　　≥2000万人

　　指标3：参与人数

　　≥10万人

　　指标4：赛事区域全省覆盖率

　　100%

　　指标5：参赛年龄跨度

　　≥40岁

　　时效指标

　　指标1：赛事完成及时性

　　及时

　　成本指标

　　指标1：资金投入控制率

　　≤100%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　指标1：旅游消费情况

　　促进

　　指标2：扶贫助农情况

　　促进

　　指标3：带动公路自行车步道建设情况

　　促进

　　社会效益指标

　　指标1：宣传江西形象

　　提高

　　可持续影响指标

　　指标1：自行车运动发展

　　促进

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　指标1：运动员满意度

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　　指标2：主办单位满意度

　　90%

　　指标3：群众满意度

　　90%

　　产出完成情况：2020年该项目通过政府购买服务形式完成赛事方案策划，全年共举办赛事11场，累计新闻报导359条，全省参赛人数共计2120人，观赛人数超过2000万，赛区覆盖全省11个设区市，覆盖率达100%。

　　效益实现情况：通过本项目实施，一方面，本届环鄱精英赛的11站举办地均位于所在地区知名风景区，通过在风景名胜区举办比赛，吸引大众进入景区游玩，践行了近年来倡导的“体育+旅游”模式，以赛事带动旅游，以旅游带动消费，带动了江西省旅游消费经济的发展。另一方面，在吉安市遂川县站的比赛当中，遂川县在比赛现场组织了20多种特色农产品进行展出，并通过直播的形式宣传遂川三宝——金桔、板鸭、狗牯脑茶等名优特色产品，是“体育+旅游”“体育+农业”互动模式的成功体现，办赛同时展示了地方的风土人文，推广了地方饮食文化，带动了地方土特产销售。

　　五、目标偏离原因及改进措施

　　（一）目标偏离原因

　　1.场馆建设类

　　2020年，我局共有围棋事业发展经费项目、江西省水上运动管理中心绿化景观提升改造设计项目施工图设计项目、江西省武术运动管理中心训练基地改扩建项目、机场改扩建征地费用项目等4个场馆建设类项目发生了目标偏离情况，未能完全实现预期产出和效益，主要原因如下：一是围棋事业发展经费项目由于计划变更，该项目不再继续实施；二是受疫情影响，部分工程项目前期准备时间过长，导致项目整体进度过缓。

　　2.竞技体育类

　　2020年，我局共有第十四届全运会专款（水上中心）等1个竞技体育类项目发生了目标偏离情况，未能完全实现预期产出和效益，主要原因是受疫情影响，国内大型赛事均已取消，导致获取的金牌数量等绩效目标无法实现。

　　3.人员经费类

　　2020年，我局共有一次性人员经费等3个人员经费类项目发生了目标偏离情况，未能完全实现预期产出和效益，主要原因如下：一是部分补助资金下达不及时，导致未能于年末完成支出；二是部分补助资金年初预算经费充足，追加资金尚未使用。

　　（二）改进措施

　　一是建立健全预算绩效管理动态审批机制，确保全局在调整项目实施计划的同时，及时更新绩效目标。

　　二是注重前期准备工作时效性，提高与工程审批、招标审批部门的沟通积极性，及时按计划推进项目工作。

　　三是合理把控支出进度，持续督促资金支付，尽量避免资金沉淀，提高项目资金使用效益。

　　六、绩效自评结果应用和公开情况

　　一是对绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为改进预算管理、调整完善政策和影响日后预算安排的重要依据；二是督促资金使用单位认真整改自评发现的问题，确保资金绩效目标保质保量实现；三是将绩效自评结果通过门户网站向社会公开。